2020年济南市章丘区中医医院部门预算公开_章丘市中医医院-三级甲等中医医院

2020年济南市章丘区中医医院
部门预算

目录

第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成（或机构设置情况）
第二部分2020年部门预算表
一、2020年收支预算总表（功能科目）
二、2020年收支预算总表（部门经济科目）
三、2020年收入预算表
四、2020年支出预算表
五、2020年财政拨款收支预算表
六、2020年一般公共预算支出预算表（功能科目）
七、2020年一般公共预算支出预算表（部门经济科目）
八、2020年政府性基金支出预算表（功能科目）
九、2020年政府性基金支出预算表（部门经济科目）
十、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济科目）
十一、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济科目）
十二、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
十三、2020年政府采购预算表

第三部分2020年部门预算情况和重要事项说明
第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能
章丘区中医医院是一所集医疗、保健、科研、教学、文化五位一体的国家三级甲等中医医院，是“济南市第二中医医院”“山东中医药大学教学医院”“山东省医科院附属医院”“北京中医医院协作医院”。主要职能是为章丘区及周边县市患者提供诊断、治疗、护理、预防、保健等医疗服务项目。
二、部门预算单位构成（或机构设置情况）
章丘中医医院是一级预算单位，部门预算仅包括单位本级。

第二部分

2020年部门预算表

2020年收支预算总表（功能科目）

2020年收支预算总表（部门经济科目）

2020年收入预算表

第三部分

2020年部门预算情况和
重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收入预算为38056.7万元。其中：一般公共预算拨款56.7万元，占0.15%（经费拨款56.7万元，纳入预算管理非税收入0万元，上级一般转移支付0万元）；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；财政专户管理资金0万元；事业单位经营收入38000万元，占99.85%；上年结转0万元。

2020年支出预算38056.7万元，其中基本支出38056.7万元，占100%，项目支出0万元。（1）本年资金安排38056.7万元，其中按功能分类：卫生健康支出37856.7万元，社会保障和就业支出200万元；按经济分类：工资福利支出13400万元，对个人和家庭的补助200万元，商品和服务支出24456.7万元。（2）上年结转资金安排0万元。

（二）政拨款收支情况
2020年财政拨款收入预算为56.7万元，其中：一般公共预算56.7万元，占100%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转0万元。

2020年财政拨款支出预算为56.7万元，其中基本支出56.7万元，占100%，项目支出0万元。（1）本年资金安排56.7万元，占100%，其中按功能分类：卫生健康支出45.36万元，占80%，社会保障和就业支出11.34万元，占20%；按经济分类：工资福利支出45.36万元，占80%，对个人和家庭的补助11.34万元，占20%。（2）上年结转资金安排0万元。

（三）一般公共预算收支情况
2020年当年一般公共预算拨款收入为56.7万元，支出安排为56.7万元，预算收支与去年持平。

支出预算具体情况如下：

1、卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院45.36万元。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休11.34万元。
（四）政府性基金预算收支情况
2020年当年政府性基金财政拨款收入为0万元，支出预算为0万元，与去年持平。
（五）国有资本经营预算收支情况
2020年当年国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，支出安排为0万元，与去年持平。
（六）财政拨款安排的基本支出情况
2020年财政拨款安排的基本支出预算56.7万元，其中：
人员经费56.7万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。
日常公用经费0万元。
二、重要事项说明
（一）预算收支增减变化情况及原因
2020年部门收入预算38056.7万元，其中当年预算收入预算38056.7万元，比去年增加38000万元，增加的具体原因是去年的事业经营收入未纳入财政预算收入管理；上年结转收入0万元，与上年持平。
2020年部门支出预算38056.7万元，其中当年预算支出38056.7万元，比去年增加38000万元，增加的具体原因是去年的事业经营支出未纳入财政预算支出管理；上年结转收入安排支出0万元，与上年持平。
（二）事业单位运行经费安排情况
我单位为章丘区卫生健康局下属差额事业单位，2020年财政安排事业运行经费（公用经费）支出预算5456.7万元，总量比去年增加100%，增加原因是统计口径发生变化，今年比去年增加事业单位经营预算支出。
（三）政府采购情况
2020年政府采购预算0万元，其中：一般公共预算安排0万元，政府性基金安排0万元，国有资本经营预算安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，单位共有车辆11辆，其中一般公务用车11辆，执法执勤用车0辆。共有办公家具15267套，计算机设备720台，打印机、复印机及一体机设备510台，扫描仪设备0台。共有专用设备7919台，具体为检验设备145台、中医设备119台，其中单位价值50万元以上设备32台，单位价值100万元以上设备37台。
2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
（五）一般公共预算安排的“三公”经费情况
2020年，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务车运行维护费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费预算与2019年持平，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置与2019年基本持平、公务用车运行维护费与2019年基本持平、公务接待费与2019年基本持平。
（六）预算项目绩效目标设置情况
2020年我单位无项目支出，故未设置项目绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、附属单位上缴收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
十四、事业运行经费：指事业单位（不包括参公管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的各类支出。

(责任编辑：中医院宣传科)